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个人独资企业节税的税筹方案

 
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税收筹划方案合作流程

  创汇空间为企业提供的个人独资企业/个人工作室税收筹划方案有如下优势:

  1、无需缴纳25%的企业所得税

  2、无需再为发票发愁(个人所得税核定征收)

  3、利润分红无需缴纳20%的个人所得税

  4、个人所得税综合税率只需0.5%-3.5%

  5、签订合同银行正规走账确保三流合一,税务风险降低到0

  6、一般纳税人增值专用发票全额抵扣

  所谓个人独资企业,是由个人出资经营、归个人所有和控制、由个人承担经营风险和享有全部经营收益的企业。

  个人独资企业如何缴税?

  1、企业所得税:

  一般企业需缴纳25%的企业所得税,而个人独资企业按照现行税法规定不交企业所得税,相当于已省了一项税。

  2、个人所得税:

  个人独资企业投资人所得按照“个体工商户生产、经营所得”项目征收个人所得税,适用百分之五至百分之三十五的超额累进税率。用每一纳税年度的总收入额减除成本、费用以及损失后的余额,为应纳税额。个人所得税征收方式有两种:核定征收和查账征收。

  3、增值税:

  个人独资企业只要有业务发生就要交增值税,行业不同,增值税率也不一样。一般纳税人和小规模纳税人的计税方法不一样。享受小规模纳税人3万内增值税免增值税。

  从税收筹划的角度来看,创办个人独资企业不失为一个非常有效实用的节税方式。通过改变合作模式、对象等合理合法的手段把收入利润转入个人独资企业,利用个人独资企业独特的缴税优势实现避税。

  利用个人独资企业如何避税?以企业高管避税为例,可为其注册个人独资企业,则该企业高管就可以个独企业的名义与原企业展开业务往来,其薪资奖金收入就合理变为了个人独资企业的收入,个独收到费用后,还能给企业开具发票,此方法对企业高管节税和企业节税都有好处,一举两得。

  因此,不论是从创业者或高收入人群减轻税负看,还是从大企业节税角度看,个人独资企业都有很大的节税优势。若能利用地方或园区的税收优惠政策,享受所得税核定征收,企业能节省出很大一笔税收支出费用。

 

服务保障
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创汇空间所获荣誉
荣誉证书1
中小企业公共服务平台荣誉证书荣誉证书3荣誉证书4荣誉证书5
个人独资企业节税的税筹方案常见问题

  Q:贸易类型的个独应慎重考虑,营业额较大时,会被金税三期系统警示吗?

  A:会,因为个独既然作为税务筹划的载体,必然是没有成本发票的,应尽量避免设置贸易类型的个独企业。目前最受欢迎的个独类型是:科技型(网络科技、医疗科技、建筑科技、信息科技)和服务型(企业服务、企业管理、营销策划、信息咨询),因为这两类企业风险较低,不会给公司以及税收政策区域带来税务风险
 

  Q:个人独资企业成立一般是解决问题范围有哪些?

  A:成本发票问题、供应商发票问题、分红问题等,在实际节税过程中应保持“三流一致”,即合同流、发票流、现金流(银行对公转账),将税务风险降到最低。
 

  Q:个独企业规模多大合适?

  A:一般情况个独企业都会将一年营业额控制在500万以内,避免升级到一般纳税人,这是因为小规模纳税人升级到一般纳税人后会有一些弊端:营业额太大,被动升级到一般纳税人会被金税三期警示风险,如果需要个独税务筹划资金较大,可以通过多设置几个个独企业,如果设置多个个独企业的条件不满足,那应该在成立之初即申请认定为一般纳税人,最大化降低流程上的风险。
 

  Q:个独企业开具增值税普通发票有注意事项吗?

  A:建议单张发票不要顶格开具,最好在8万左右,如果是在税务局代开增值税专用发票可不受此限制。
 

  Q:个独企业需要向税务局报税吗?

  A:每个季度也应向税务局报送财务报表,企业财务人员应对个独企业的财务报表的“三费”也应按照一定的比例进行填写,切不可全部归0,避免税务系统稽查风险。